Решаем вместе
Есть вопрос?
Напишите нам
МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Михайловской
городской Думой 19 ноября 2020 г. № 336
Об исполнении муниципальных программ за 2019 год в сфере образования
Рассмотрев информацию отдела по образованию администрации городского округа город Михайловка об исполнении муниципальных программ за 2019 год в сфере образования, Михайловская городская Дума
РЕШИЛА:
Председатель
Михайловской городской Думы
Волгоградской области Т.А. Забазнова
19 ноября 2020 г.
| Приложение к решению Михайловской городской Думы от 19.11.2020 г. № 336 «Об исполнении муниципальных программ за 2019 год в сфере образования» | ||||||
| Наименование показателя | Исполнение за 2018 (на 01.09.2018) |
План на 2019 | Исполнение на 01.01.2020 | % исполнения к годовому плану | Примечание | |
| Количество учреждений: | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 9 городских и 20 сельских, из них 6 малокомплектных: 3 средние с численностью обучающихся менее 100 человек, 3 основные — с численностью менее 40 человек. При 15 школах действуют группы дошкольного образования, из них в 10 школах — в отдельно стоящих зданиях (бывшие детские сады). 1 учреждение дошкольного дошкольного образования с 19 структурными подразделениями (МБДОУ ДС «Лукоморье»). 1 учреждение дополнительного образования (МОУ ДО ЦДТ). |
||
| общеобразовательных | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||
| дошкольных образовательных учреждений | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| учреждений дополнительного образования | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| Количество обучающихся: | 14 408,00 | 14 418,00 | 14 449,00 | 100,22% | ||
| общеобразовательных | 8 612,00 | 8 748,00 | 8 686,00 | 99,29% | ||
| дошкольных образовательных учреждений | 3 706,00 | 3 580,00 | 3 568,00 | 99,66% | ||
| учреждений дополнительного образования | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 195,00 | 105,02% | ||
| № п/п | Наименование показателя | Исполнение за 2018 | План на 2019 | Исполнение на 01.01.2020 | % исполнения к годовому плану | Примечание |
| 1 | Обеспечение выполнение функций учреждениями (ведомственные программы), тыс. рублей | |||||
| 1.1 | Общеобразовательные учреждения | 554 621,40 | 612 429,00 | 553 186,24 | 90,33% | Бюджетные ассигнования доведены не в полном объеме от расчетной потребности (90,2%) |
| областной бюджет | 420 602,90 | 470 758,09 | 457 101,29 | 97,10% | ||
| бюджет городского округа | 134 018,50 | 141 670,91 | 96 084,95 | 67,82% | ||
| из них заработная плата с начислениями: | 434 590,70 | 427 978,69 | 417 604,88 | 97,58% | ||
| 1.2 | Дошкольные образовательные учреждения | 260 187,20 | 271 535,00 | 248 923,20 | 91,67% | Бюджетные ассигнования доведены не в полном объеме от расчетной потребности (96,7%). |
| областной бюджет | 156 841,10 | 162 371,10 | 152 253,20 | 93,77% | ||
| бюджет городского округа | 103 346,10 | 109 163,90 | 96 670,00 | 88,55% | ||
| из них заработная плата с начислениями: | 224 742,20 | 224 608,90 | 212 848,70 | 94,76% | ||
| 2 | Обеспечение выполнение функций учреждениями (муниципальные программы), тыс. рублей | |||||
| 2.1 | Мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных учреждений | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0% | В 2019 году в МБДОУ ДС «Лукоморье» проведена модернизация систем видеонаблюдения стоимостью 90,0 тыс. рублей, ремонт наружного освещения стоимостью 50,0 тыс. рублей и монтаж системы передачи извещений (кнопки тревожной сигнализации) стоимостью 10,0 тыс. рублей. Оплата составила 91,40 тыс. рублей. Количество проведенных мероприятий в 2019 году 3, выполнено 3, % выполненения 100%. |
| бюджет городского округа | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0% | ||
| 2.2 | Пожарная безопасность общеобразовательных учреждений | 826,40 | 2 675,10 | 1 642,52 | 61,4% | В рамках муниципальной программы в 2019 году проведена оплата работ выполненных в 2018 году (кредиторская задолжность): МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»: -замер сопротивления электропроводки (прозвонка) на общую сумму 60,0 тыс. рублей; -приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) на общую сумму 12,7 тыс. рублей; -проведение периодической проверки дымоходов и вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке на общую сумму 21,7 тыс. рублей; — обработка огнезащитным составом деревянных конструкций на общую сумму 109,5 тыс. руб. — техническое обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода на общую сумму 18,6 тыс. руб. -приобретение и установка противопожарных дверей, люков на общую сумму 359,7 тыс. рублей. МКОУ «СШ № 4» приобретение дверей на общую сумму 91,0 тыс. рублей; МКОУ «Реконструкторская школа» приобретение линолеума на общую сумму 62,3 тыс.рублей, замена шланга на огнетушителях на общую сумму 6,7 тыс. рублей; МКОУ «СШ № 3» ремонт эвакуационных выходов на общую сумму 229,0 тыс. рублей, обучение персонала по ПБ на общую сумму 6,0 тыс. рублей, приобретение противопожарной двери на общую сумму 39,6 тыс. рублей, техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре на общую сумму 4,8 тыс. рублей; МКОУ «СШ № 7» приобретение линолеума на общую сумму 40,0 тыс. рублей; МКОУ «СШ № 11» приобретение дверей на пути эвакуации на общую сумму 39,5 тыс. рублей, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на общую сумму 6,5 тыс. рублей; МКОУ «Отрадненская СШ» зарядка огнетушителя на общую сумму 0,5 тыс. рублей; МКОУ «Сенноская СШ» замер сопротивления электропроводки (прозвонка) на общую сумму 6,7 тыс. рублей; МКОУ «Сидорская СШ» обучение персонала по ПБ на общую сумму 2,6 тыс. рублей; МКОУ «Рогожинскаая ОШ» замер сопротивления электропроводки (прозвонка) на общую сумму 6,8 тыс. рублей. Выполненные мероприятия по муниципальной программе в 2019 году: 1) Прозвонка в 22 ОУ на общую сумму 225,9 тыс. руб. 2) Ремонт пожарных (эвакуационных) выходов в 2 ОУ на общую сумму 162,0 тыс. руб. 3) Приобретение/зарядка огнетушителей в 3 ОУ на общую сумму 11,7 тыс. руб. 4) Обучение персонала ПБ в 7 ОУ на общую сумму 14,02 тыс. руб. 5) Приобретение фонарей и светильников в 3 ОУ на общую сумму 11,8 тыс. руб. 6) Ремонт пожарной лестницы в 1 ОУ на общую сумму 39,5 тыс. руб. 7) Устройство ворот для подъездных путей к пожарному водоему в 1 ОУ на общую сумму 53,4 тыс. руб. |
| бюджет городского округа | 826,40 | 2 675,10 | 1 642,52 | 61,4% | ||
| 2.3 | Укрепление материальной базы образовательных учреждений | 7 942,40 | 9 466,60 | 9 465,60 | 100,0% | В 2019 году проведен ремонт потолка и стен столовой МКОУ «Арчединская СШ» стоимостью 241,9 тыс. рублей, ремонт кровли МКОУ «Реконструкторская СШ» стоимостью 123,6 тыс. рублей, ремонт кровли МКОУ «Старосельская ОШ» стоимостью 156,6 тыс. рублей, а также в рамках мероприятия по созданию в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом ремонт спортивного зала МКОУ «Раковская СШ» на сумму 1546,2 тыс. рублей и в рамках предоставления субсидии из областного бюджета замена не менее 154 оконных блоков в 19 ОУ на сумму 4 648,0 тыс. рублей, ремонт кровли ГДО МКОУ «Троицкая СШ» на сумму 387,7 тыс. рублей, устройство спортивной площадки в МКОУ «СШ № 1» на сумму 1983,4 тыс. рублей, открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «Сидорская СШ» стоимостью 379,2 тыс. рублей. Количество проведенных мероприятий в 2019 году 20, выполнено 20, % выполненения 100%. |
| федеральный бюджет | 1 301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| областной бюджет | 5 054,80 | 7 014,50 | 7 014,50 | 100,0% | ||
| бюджет городского округа | 1 586,40 | 2 432,10 | 2 431,10 | 100,0% | ||
| добровольные пожертвования | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,0% | ||
| 2.4 | Организация питания школьников | 21 101,40 | 26 273,49 | 21 977,61 | 83,6% | Охвачено питанием школьников льготной категории во время учебного года за период фактического посещения из расчета 20 р. из областного бюджета и 10 р. из бюджета городского округа, питание детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов — 40 р. в день. |
| областной бюджет | 11 946,00 | 15 588,09 | 14 762,62 | 94,7% | ||
| бюджет городского округа | 9 155,40 | 10 685,40 | 7 214,99 | 67,5% | ||
| 2.5 | Летняя оздоровительная работа | 11 054,30 | 11 357,94 | 11 274,21 | 99,3% | Охвачено летним отдыхом за 3 смены 4423 ребенка в 30 лагерях на базе школ и Центра детского творчества. Стоимость продуктов питания на 1 ребенка в день составит 85 р. и 50% от субсидии — софинансирование на организацию питания. Проведены дератизационные работы, обучение профессиональной гигиенической подготовке и аттестация работников летних лагерей с дневным пребыванием, лабораторные анализы и экспертизы. На осенних каникулах (октябрь) организация лагерей с дневным пребыванием для 900-та обучающихся. Оплата кредиторской задолженности за 2019 год составила 529,8 т.р. по местному бюджету |
| областной бюджет | 7 133,70 | 7 149,70 | 7 130,81 | 99,7% | ||
| бюджет городского округа | 3 920,60 | 4 208,24 | 4 143,40 | 98,5% | ||
| 2.6 | Медицинское обеспечение | 1 352,20 | 2 020,00 | 1 273,00 | 63,0% | В 2019 году объем финансирования по программе составил 3616, 0 тыс.рублей. Фактически израсходовано 2203, 2 тыс. рублей. В 2019 году мероприятия по проведению периодического медицинского осмотра и санитарного минимума проведены в 29 образовательных учреждениях на общую сумму 1310, 1 тыс. руб. Медицинский осмотр прошли 1136 работников образовательных учреждений. Санитарному минимуму обучены 386 работников. Проведены мероприятия по прохождению медицинского осмотра и санитарного минимума в МКОУ «ЦДТ» на общую сумму 65,6 тыс. руб. Медицинский осмотр пройден 48 работниками МКОУ «ЦДТ. Так же проведены мероприятия по прохождению медицинского осмотра и санитарного минимума в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» на сумму 827,6 тыс. руб. Медицинский осмотр пройден 820 работниками МБДОУ «Детский сад «Лукоморье», санитарному минимуму обучены 304 сотрудника. Кредиторская задолженность по образовательным учреждениям в 2019 году составила 579,3 тыс. руб. Кредиторская задолженность по МБОУ «Детский сад «Лукоморье» в 2019 году составила 673,7 тыс. руб. Всего мероприятия по программе составили 3456, 2 тыс.руб. В первом полугодии 2020 года оплачена кредиторская задолженнсть в 18 образовательных учреждениях. Проведен медицинский осмотр сотрудников 29 образовательных учреждений, а также сотрудников МБДОУ»Детский сад «Лукоморье» и МДОУ «ЦДТ» в 2019 году. |
| бюджет городского округа | 1 352,20 | 2 020,00 | 679,10 | 33,6% | ||
| 2.7 | Развитие дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области, всего | 0,00 | 963,20 | 470,00 | 48,8% | Запланировано строительство детского сада на 220 мест. Проведены мероприятия по перепрофилированию групп. Приобретено игровые комплексы на улицу (карусель, песочница, качалка, машина). игрушки и игровые комплексы в группу (скамейка, бизиборд, каталка-качалка, игрушка автомобиль, дидактический стол, набор развивающих игр, стенка детская, развивающие игрушки, доска поворотная на стойке, мягкая мебель, напольный конструктор, столы, стулья, шкаф). государственная экспертиза проектной документации по объекту «Детский сад на 220 мест по ул.Республиканской, 46 а». Мероприятия за 2019 год выполенны. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| областной бюджет | 0,00 | 290,30 | 290,30 | 100,0% | ||
| бюджет городского округа | 0,00 | 672,90 | 179,70 | 26,7% | ||
| 2.8 | Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области» на 2017-2019 годы |
0,00 | 1 127,60 | 1 127,60 | 100,0% | Создание условий для детей-инвалидов в с/п «Тополек» МБДОУ ДС «Лукоморье». обустройство центрального входа в здание, в том числе: расширение дверного проема и последующая установка дверей; устройство бетонного пандуса с двухсторонними поручнями и промежуточной площадкой; обустройство площадки (дорожки) перед центральным входом; устройство покрытия в тамбуре обустройство группы № 7, в том числе: демонтаж порогов; расширение дверных проемов с последующей установкой дверей; установка поручней к унитазу; установка поручней к раковине; устройство поручней на путях движения; демонтаж порогов на путях движения; расширение дверных проемов на путях движения. приобретение оборудования для работы с детьми- инвалидами и ОВЗ, в том числе: съемный пандус для коридора; система вызова помощника А310 на входе; многофункциональный дидактический стол; набор Монтессори; учебно-игровое пособие; интерактивный сухой бассейн; интерактивный программно- аппаратный комплекс для детей с ОВЗ; интерактивная вихревая колонна с пультом управления; фиброоптическое волокно, музыкальные классики; интерактивная цветозвуковая панель «Лестница света»; домик мягкий; деревянные развивающие игрушки; звукоактивный световой проектор «Брейскан»; фиброоптический модуль «Молния», фиброоптический душ. Мероприятия за 2019 год выполенны. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 961,10 | 961,10 | |||
| областной бюджет | 0,00 | 156,50 | 156,50 | |||
| бюджет городского округа | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0% | ||
| 2.9 | Духовно – нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2017-2019 годы | 14,10 | 25,00 | 7,30 | 29,2% | 7,3 тыс. руб. были израсходованы на погашение кредиторской задолженности по организации семейных праздников светского и церковного календаря (МКОУ «Безымянская СШ»). |
| бюджет городского округа | 14,10 | 25,00 | 7,30 | 29,2% | ||
| 2.10 | Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2017-2019 годы | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0% | Проведены мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у обучающихся в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка в 4-м кварталах. |
| бюджет городского округа | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 2.11 | Одаренные дети» на 2017-2019 годы | 167,00 | 150,00 | 108,40 | 72,3% | 47,0 тыс. руб. на участие обучающихся в областном этапе Спартакиады обучающихся Волгоградской области (48 обучающихся и 5 руководителей); 17,6 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности по проведению ежегодной церемонии вручения медалей «За особые успехи в учении» (56 обучающихся, всего около 150 участников мероприятия); 35,0 тыс. руб. на участие обучающихся в областном военно-патриотическом палаточном лагере «ЮНАРМЕЕЦ» (МКОУ ДО ЦДТ, 10 обучающихся и 1 сопровождающий); 8,8 тыс. руб. на медицинское обслуживание спортивно-массовых мероприятий Спартакиады. |
| бюджет городского округа | 167,00 | 150,00 | 99,60 | 66,4% | ||